第一部分 部门概况

一、主要职责

１、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；

    ２、负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；

３、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；

４、组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访；

    ５、草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组文稿；

    ６、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

    ７、负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；

    ８、负责常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位行政编制15名，目前在职9人。离休人员2人，退休人员22人。设有秘书室、行政室、信访室三个内设机构。

三、2018年度主要工作任务

做好“人代会、常委会、主任会议”的服务工作，配合相关单位做好县委中心工作。

第二部分 2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县人大办2018年财政拨款收支预算187.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款187.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入187.98万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务149.95万元，占79.77%；社会保障和就业支出12.15万元，占6.46%；医疗卫生支出12.42万元，占6.61%；住房保障支出13.46万元，占7.16%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县人大办2018年一般公共预算拨款187.98万元，比2017年预算拨款减少127.52万元，减少40.42%，减少原因退休人员工资改为养老保险基金发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出149.95万元，占79.77%；社会保障和就业支出12.15万元，占6.46%；医疗卫生支出12.42万元，占6.61%；住房保障支出13.46万元，占7.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算149.95万元，比2017年预算减少125.48万元，减少45.56%，减少原因主要是退休人员工资改为养老保险基金发放。其中:“行政运行”预算149.95万元，主要用于保障日常工作运行等。

2.“社会保障和就业”2018年预算12.15万元，比2017年预算减少1.26万元，减少9.39%，减少原因主要是人员减少。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算12.42万元，比2017年预算减少0.09万元，减少0.72%，减少原因主要是人员减少。其中：“行政单位医疗”预算12.42万元，主要用于职工医疗保险缴费等等。

4.“住房保障支出”2018年预算13.46万元，比2017年预算减少0.69万元，减少4.88%，减少原因主要是人员调出。其中：“住房公积金”预算7.29万元，“提租补贴”预算6.17万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县人大办公室2018年一般公共预算基本支出125.84万元，其中：

工资福利支出98.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助25.27万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县人大办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县人大办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人大办公室2018年收支总预算187.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县人大办公室2018年收入预算187.98万元，其中：一般公共预算拨款收入187.98万元，占100%，比2017年预算减少127.52万元，减少40.42%，减少原因主要退休人员工资改为养老保险基金发放。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县人大办公室2018年支出预算187.98万元，比2017年预算减少127.52万元，减少40.42%，减少原因主要是退休人员工资改为养老保险基金发放。其中，基本支出125.84万元，占66.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62.14万元，占33.06%，主要用于保障代表活动、专项调研活动等等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县人大办公室2018年机关运行经费财政拨款预算63.94万元，主要用于保障郎溪县人大办公室办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

郎溪县人大办公室2018年各单位政府采购预算总额6.5万元。其中：政府采购货物预算6.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

郎溪县人大办公室共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执法用车0 辆、特种用车0 辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置公务车辆。未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县人大办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。